一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司销售分公司
三、 *采购项目编号： ************159
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 插座/得力18168-03/6组/3米 2 80.0 得力/deli得力18168-03/6组/3米 验收通过 2 其它油墨npg-67粉盒/墨盒 1 370.0 无品牌pg-67 验收通过 3 舞台灯具春福灯笼 10 155.0 无品牌国潮灯笼 验收通过 4 书法用纸新年福字贴10张/包 1 19.5 无品牌福字纸 验收通过 5 书法用纸 对联/春联 2 70.0 无品牌对联纸 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐星宇
