一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************275
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71565 30M 马卡龙 修正带 进口带芯 顺滑不断带涂改带/ 强覆盖力改正带 5 25.0 得力/deli71565 验收通过 2 得力 7283修正液笔型学生用改正液涂改液 2 7.0 得力/deli7283 验收通过 3 得力/deli 10只A4透明抽杆文件夹拉杆夹 资料夹 学生考试简历报告夹商务会议资料产检报告收纳 5855 白色 2 25.0 得力/deli5855 验收通过 4 得力7302 胶水50ml高粘度液体胶胶水 10 15.0 得力/deli7302 验收通过 5 得力 6824 黑色双头多用油性记号笔签字笔 双头勾线笔美术勾线笔会议笔马克笔 1 14.0 得力/deli6824 验收通过 6 得力 6034 160mm办公生活剪刀 5 25.0 得力/deli6034 验收通过 7 得力/deli 【顺滑之星】臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒DL-33589 20 374.0 得力/deli33589 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张黎
