目录

******医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

******医院概况

一、 部门职责

******医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

******人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

******人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

******人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

******人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

******医院内设机构包括：

党政机构（19******办公室(党委办、行政办)、组织人事部(退休办)******办公室、宣传统战部、医务部(医政管理、医疗质量安全、病历质量与病案管理、行风管理、学科建设、医疗安全）、教研部(临床教学办、科研办、培训办、临床实验研究中心)、护理部（护理质量与安全办、临床护理教研室、6S******服务中心）、医改办（国考办)、基层医疗服务部、院感与传染病管理办（公共卫生科）、评建办、医保办（物价管理办）、财务************办公室(安全生产办、法制办、安全保卫、医疗纠纷与投诉)******服务中心）。

党总支及群团机构（5个）：第一党总支（机关一支部、机关二支部、退休支部）、第二党总支（外科一支部、外科二支部、门诊医技支部）、第三党总支（内科一支部、内科二支部）、工会、团委。

临床科室（30个）：心血管内科、呼吸与重症医学科、消化内科、内分泌科、肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）、血液肿瘤内科、感染性疾病科、神经内科、老年医学科、康复医学科、儿科及新生儿科、急诊科、重症医学科、全科医学科、预防保健科、中医科；肝胆胰外科及肛肠外科、心胸外科（胃肠外科）、甲状腺及乳腺外科、泌尿外科、神经外科、脊柱与骨肿瘤外科、关节与创伤外科、介入血管科、麻醉科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科。

医技及医辅科室（11******办公室）、营养科、手术室、门诊输液中心、消毒供应中心。

教研室（17个）：内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、全科医学教研室、急诊医学及重症医学教研室、眼科学及耳鼻喉科学教研室、麻醉学教研室、神经病学教研室、康复医学与理疗学教研室、皮肤病与性病学教研室、中医学与针灸推拿学教研室、临床护理学教研室、临床药学教研室、影像医学与核医学教研室、临床检验诊断学教研室、口腔医学教研室。

******医院2023******医院本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

说明： 本单位没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算及决算数，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计43555.02万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，增加6385.92万元，增长17.18%，主要是因为2023年度支付了2017-2023年12月份在职职工养老保险及职业年金8284.97万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33645.07万元，其中：财政拨款收入2578.85万元，占7.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30954.36万元，占92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入111.87万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42967.62万元，其中：基本支出17159.95万元，占39.94%；项目支出25807.67万元，占60.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2877.18万元，与上年相比，增加511.22万元,增长21.61%，主要是因为财政项目拨款收支均较比上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2584.74万元，占本年支出合计的6.02%，与上年相比，财政拨款支出增加584.83万元，增长29.24%，主要是因为医务人员临时性工作补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2584.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出5.58万元，占0.22%；卫生健康（类）支出2579.17万元，占99.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1918.48万元，支出决算数为2584.74万元，完成年初预算的134.73%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

（1）创新型省份建设专项资金上年度结转预算资金6万元，本年度实际支出5.58万元，余额0.42万元结转至下年度使用，项目经费完成率为93%。

（2）年中新增《留置针护理进行曲》——留置针自我护理科普歌曲拨款5万元，本年度实际支出0万元，结转5万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

2******医院（项）。

年初预算为1621.15万元，支出决算为1653.15万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）基本支出年初预算为1555.15万元，支出决算为1555.15万元，完成年初预算的100%。

（2******医院改革补助年初预算为51万元，年中追加32万元，本年度实际支出83万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（3）病人欠费年初预算15万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

3******医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：

******医院改革拨款20万元，本年度实际支出20万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数。其中：

（1）年中新增口腔干预拨款9万元，本年度实际支出0万元，结转9万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

（2）窝沟封闭督导上年度结转资金1万元，本年度实际支出0万元，结转1万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为405.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）年中新增医务人员临时性工作补助拨款280万元，本年度实际支出243万元，余额37万元结转至下年度使用，项目经费完成率为86.79%。

（2）年中新增预拨付医务人员临时性工作补助拨款186万元，本年度实际支出162万元，余额24万元结转至下年度使用，项目经费完成率为87.1%。

（3）年中新增疫情防控补助资金拨款0.12万元，本年度实际支出0.12万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为61.33万元，支出决算为104.9万元，完成年初预算的171.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）全科医生上年度结转预算资金61.33万元，年中追加149.83万元，本年度实际支出99.8万元，余额111.36万元结转至下年度使用，项目经费完成率为47.26%。

（2）年中新增全科转岗拨款47.75万元，本年度实际支出5.1万元，余额42.65万元结转至下年度使用，项目经费完成率为10.68%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为230万元，支出决算为396万元，完成年初预算的172.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）2022******医院修缮购置上年度结转预算资金200万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（2）设备采购上年度结转预算资金30万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（3）年中新增疫情防控财力补助专用材料费拨款166万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（4）年中新增重大专科设备采购拨款30万元，本年度实际支出0万元，结转30万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

（5）年中新增新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目拨款32万元，本年度实际支出0万元，结转32万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1555.15万元，其中：

人员经费1555.15万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上一年度的预决算情况持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0******医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0，比年初预算数增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。